Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	363/2025	telefon	14,35	s DPH		1145610901	14,35	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda	Zsuzsanna Bukor	Riaditeľka MŠ		03.09.2025
	Faktúra	447/2025	potraviny	97,10	s DPH		670532988	97,10	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo	Emese Ollé	vedúca ŠJ	11.11.2025	18.11.2025
	Zmluva	1/2014	Kolektívna Zmluva		s DPH			26.04.2014						28.04.2021
	Faktúra		Vedenie účtovníctva		s DPH			23.04.2015						10.06.2015
	Faktúra		Refundácia telefonných služieb		s DPH			23.04.2015						10.06.2015
	Faktúra		Refundácia vodné a stočné		s DPH			23.04.2015						10.06.2015
	Faktúra		Ikelp Jedáleň aktualizácia		s DPH			24.04.2015						10.06.2015
	Faktúra		Potraviny		s DPH			27.04.2015						10.06.2015
	Faktúra		Bezpečnostno-technické služby		s DPH			27.04.2015						10.06.2015
	Faktúra		Výkresy		s DPH			27.04.2015						10.06.2015
	Faktúra		Mobilné služby		s DPH			27.04.2015						10.06.2015
	Faktúra		Internetové služby		s DPH			04.05.2015						10.06.2015
	Faktúra		Refundácia plyn		s DPH			04.05.2015						10.06.2015
	Faktúra		Potraviny		s DPH			04.05.2015						10.06.2015
	Faktúra		Refundácia tepelnej energie		s DPH			04.05.2015						10.06.2015
	Faktúra		Potraviny		s DPH			05.05.2015						10.06.2015
	Faktúra		Potraviny		s DPH			05.05.2015						10.06.2015
	Faktúra		Potraviny		s DPH			06.05.2015						10.06.2015
	Faktúra		Zemný plyn		s DPH			06.05.2015						10.06.2015
	Faktúra		Telefonné služby		s DPH			07.05.2015						01.10.2015