|
|
Faktúra |
106/2026
|
potraviny
|
336,81 |
s DPH |
|
2026158
|
08.04.2026 |
Robert Szabó - Mäsiarstvo |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
potraviny
|
230,77 |
s DPH |
|
1512610301
|
08.04.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
potraviny
|
104,21 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
potraviny
|
266,57 |
s DPH |
|
670609600
|
31.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
potraviny
|
532,01 |
s DPH |
|
670608863
|
24.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/20226
|
potraviny
|
102,01 |
s DPH |
|
2630000477
|
24.03.2026 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
potraviny
|
67,86 |
s DPH |
|
20260593
|
24.03.2026 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
potraviny
|
189,62 |
s DPH |
|
670607563
|
12.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
potraviny
|
111,41 |
s DPH |
|
20260516
|
11.03.2026 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
potraviny
|
232,04 |
s DPH |
|
670607208
|
10.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
potraviny
|
45,30 |
s DPH |
|
2602050
|
09.03.2026 |
Poľnohospodárske družstvo |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
potraviny
|
426,61 |
s DPH |
|
2026005
|
09.03.2026 |
CUNGI s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
elektrina
|
345,78 |
s DPH |
|
7132207495
|
06.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
06.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
darčekové poukážky
|
370,00 |
s DPH |
|
26001
|
03.03.2026 |
Kelme |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
04.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
dospele obedy potraviny
|
94,60 |
s DPH |
|
7013600034
|
03.03.2026 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
04.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
telefon
|
14,35 |
s DPH |
|
1145610901
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
04.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
internet
|
17,00 |
s DPH |
|
2026003577
|
03.03.2026 |
GútaNet, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
04.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
bozp
|
209,10 |
s DPH |
|
2600589
|
04.03.2026 |
BESOFT, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
04.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
potraviny
|
70,06 |
s DPH |
|
20260440
|
03.03.2026 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
potraviny
|
210,23 |
s DPH |
|
670606441
|
03.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
12.03.2026 |