|
|
Faktúra |
330/2025
|
ohrievač
|
244,60 |
s DPH |
|
2025069
|
29.07.2025 |
Amiga |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
02/2025
|
verejná správa
|
234,93 |
s DPH |
|
5925001748
|
14.01.2025 |
PP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditelka Mš |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
454/2024
|
spotrebiče
|
198,70 |
s DPH |
|
5407925369
|
20.12.2024 |
Alza |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
455/2024
|
refundácia VAS
|
68,80 |
s DPH |
|
1411400133
|
23.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
456/2024
|
telefon
|
17,52 |
s DPH |
|
1145610901
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
457/2024
|
biologicky odpad
|
23,76 |
s DPH |
|
22500739
|
14.01.2025 |
CMT Group s. r. o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
458/2024
|
elektrina
|
441,56 |
s DPH |
|
7240935668
|
12.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
internet
|
17,00 |
s DPH |
|
202500041
|
14.01.2025 |
GútaNet, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
zodp.osoba
|
49,20 |
s DPH |
|
1025010716
|
10.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
452/2024
|
dospele obedy
|
125,40 |
s DPH |
|
7018400239
|
20.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
telekomunikacia
|
22,96 |
s DPH |
|
0225314467
|
20.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
odmenovanie zam.
|
35,00 |
s DPH |
|
202420797
|
18.12.2024 |
Raabe |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2024
|
telekomunikacia
|
449,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Földesi Peter |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
462/2024
|
nábytok
|
6 316.80 |
s DPH |
|
220241249
|
23.12.2024 |
Baribal |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
463/2024
|
školske potreby
|
710,00 |
s DPH |
|
2421200734
|
23.12.2024 |
Arka |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditelka Mš |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
464/2024
|
kontrola
|
469,96 |
s DPH |
|
242537
|
18.12.2024 |
PYROKOM spol s r. o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
465/2024
|
pracovna obuv
|
1 295,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Pollák Ildikó |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
453/2024
|
pracovny odev
|
49,79 |
s DPH |
|
240524
|
20.12.2024 |
MOVER s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
451/2024
|
dospele obedy
|
114,00 |
s DPH |
|
7010400240
|
20.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
467/2024
|
klimatizacia
|
6 914,40 |
s DPH |
|
202489
|
27.12.2024 |
Dombi Klima |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
17.01.2025 |