|
Faktúra |
441/2024
|
inštalacie
|
517,03 |
s DPH |
|
172024038
|
04.12.2024 |
Filwil |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
10.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
dobropis
|
-516,00 |
s DPH |
|
14/1500001
|
21.01.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
474/2025
|
meačný poplatok
|
21,54 |
s DPH |
|
1313400118
|
27.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Vyučtovanie el.energie
|
205,56 |
s DPH |
|
1416400138
|
20.01.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
plyn
|
6,47 |
s DPH |
|
5100034993
|
21.01.2025 |
SPP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
refundacia internetu
|
7,50 |
s DPH |
|
14125000003
|
23.01.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditelka Mš |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
telekomunikacia
|
23,63 |
s DPH |
|
02253614467
|
24.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
regeneravia prac.sily
|
594,00 |
s DPH |
|
250004
|
28.01.2025 |
city card |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
vozík
|
153,75 |
s DPH |
|
25403489
|
28.01.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
divadlo
|
250,00 |
s DPH |
|
06/2025
|
04.02.2025 |
kuttyomfitty |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
výkon zodpovednosti osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
1025020664
|
01.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
472/2024
|
elektrina
|
147,78 |
s DPH |
|
1418400136
|
27.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
internet
|
17,00 |
s DPH |
|
2025001854
|
01.02.2025 |
GútaNet, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SPP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
bozp
|
209,10 |
s DPH |
|
2500168
|
01.02.2025 |
BESOFT, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
telefon
|
20,44 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
elektrina
|
416,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
biologicky odpad
|
24,35 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
CMT Group s. r. o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
dospele obedy
|
178,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
dospele obedy
|
166,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |