|
Faktúra |
10/2025
|
plyn
|
6,47 |
s DPH |
|
5100034993
|
21.01.2025 |
SPP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
08 /2025
|
potraviny
|
83,42 |
s DPH |
|
20250128
|
21.01.2025 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Vyučtovanie el.energie
|
205,56 |
s DPH |
|
1416400138
|
20.01.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
potraviny
|
200,95 |
s DPH |
|
2530000041
|
15.01.2025 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
457/2024
|
biologicky odpad
|
23,76 |
s DPH |
|
22500739
|
14.01.2025 |
CMT Group s. r. o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
potraviny
|
352,87 |
s DPH |
|
670501072
|
14.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
verejná správa
|
234,93 |
s DPH |
|
5925001748
|
14.01.2025 |
PP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditelka Mš |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
internet
|
17,00 |
s DPH |
|
202500041
|
14.01.2025 |
GútaNet, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
potraviny
|
36,27 |
s DPH |
|
20250057
|
14.01.2025 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
458/2024
|
elektrina
|
441,56 |
s DPH |
|
7240935668
|
12.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
zodp.osoba
|
49,20 |
s DPH |
|
1025010716
|
10.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
potraviny
|
253,74 |
s DPH |
|
670500582
|
09.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
456/2024
|
telefon
|
17,52 |
s DPH |
|
1145610901
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
443/2024
|
refundacia vas
|
466,55 |
s DPH |
|
1414400127
|
30.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
469/2024
|
spotrebiče
|
700,00 |
s DPH |
|
24165
|
27.12.2024 |
Furi Zoltan |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
468/2024
|
spotrebiče
|
269,59 |
s DPH |
|
24166
|
27.12.2024 |
Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2024
|
pracovná odev
|
525,00 |
s DPH |
|
20148
|
27.12.2024 |
AZ Market |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
465/2024
|
pracovna obuv
|
1 295,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Pollák Ildikó |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
471/2024
|
farbenie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Furi Zoltan |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
472/2024
|
elektrina
|
147,78 |
s DPH |
|
1418400136
|
27.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |