|
|
Faktúra |
377/2025
|
učtovnícke práce
|
1 660.50 |
s DPH |
|
202544
|
23.09.2025 |
Heaven aki sro |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
378/2025
|
telefon
|
37,08 |
s DPH |
|
0225314467
|
22.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
376/2025
|
potraviny
|
58,17 |
s DPH |
|
670526501
|
18.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
18.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
375/2025
|
potraviny
|
331,35 |
s DPH |
|
670526089
|
16.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
372/2025
|
potraviny
|
122,45 |
s DPH |
|
20251787
|
11.09.2025 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
373/2025
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
670525679
|
11.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
374/2025
|
potraviny
|
201,31 |
s DPH |
|
670525769
|
11.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
refundacia internetu
|
7,50 |
s DPH |
|
1414500056
|
10.09.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
potraviny
|
46,65 |
s DPH |
|
670525366
|
09.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
09.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
potraviny
|
425,28 |
s DPH |
|
1512510608
|
09.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
09.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
potraviny
|
119,00 |
s DPH |
|
2530001353
|
09.09.2025 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
09.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
potraviny
|
453,93 |
s DPH |
|
670525363
|
09.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
09.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
elektrina
|
194,33 |
s DPH |
|
716174
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
09.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
dezinfekčné prostriedky
|
300,80 |
s DPH |
|
2025417
|
04.09.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
09.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
potraviny
|
202,66 |
s DPH |
|
670524923
|
04.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
bozp
|
209,10 |
s DPH |
|
2503671
|
03.09.2025 |
BESOFT, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
telefon
|
14,35 |
s DPH |
|
1145610901
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
potraviny
|
283,84 |
s DPH |
|
670524593
|
02.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
5100034993
|
01.09.2025 |
SPP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
cistenie kanalizacie
|
371,46 |
s DPH |
|
310/2025
|
01.09.2025 |
Besta Cleaning |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
03.09.2025 |