|
|
Faktúra |
425/2025
|
potraviny
|
27,52 |
s DPH |
|
2530001669
|
28.10.2025 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
424/2025
|
potraviny
|
189,21 |
s DPH |
|
670531263
|
28.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
421/2025
|
potraviny
|
154,92 |
s DPH |
|
670530944
|
24.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
423/2025
|
telefon
|
12,15 |
s DPH |
|
0225314467
|
23.10.2025 |
Orange |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
422/2025
|
autobusová preprava
|
811,80 |
s DPH |
|
100/2025
|
23.10.2025 |
Lali - trans |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
420/2025
|
potraviny
|
59,50 |
s DPH |
|
2530001631
|
21.10.2025 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
21.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2025
|
potraviny
|
96,46 |
s DPH |
|
20252094
|
21.10.2025 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
21.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2025
|
potraviny
|
317,37 |
s DPH |
|
670530535
|
21.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
21.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
416/2025
|
oprava myčky
|
168,00 |
s DPH |
|
10250104
|
20.10.2025 |
Gastroservis |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
417/2025
|
oprava + čistenie sporákov
|
275,00 |
s DPH |
|
10250107
|
20.10.2025 |
Gastroservis |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
418/2025
|
Vyučtovanie el.energie
|
142,41 |
s DPH |
|
1415500068
|
20.10.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
419/2025
|
oprava ihriska
|
1 130,10 |
s DPH |
|
2025074
|
20.10.2025 |
Flora servis |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2025
|
potraviny
|
201,54 |
s DPH |
|
670530041
|
16.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2025
|
potraviny
|
811,80 |
s DPH |
|
100/2025
|
14.10.2025 |
Lali - trans |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2025
|
potraviny
|
354,29 |
s DPH |
|
670529793
|
14.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
410/2025
|
potraviny
|
104,47 |
s DPH |
|
20252016
|
14.10.2025 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
podporný tím
|
187,30 |
s DPH |
|
622503902
|
13.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
solná komora
|
185,00 |
s DPH |
|
01/2025
|
13.10.2025 |
S- 11 s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2025
|
potraviny
|
124,63 |
s DPH |
|
670529794
|
09.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
potraviny
|
677,38 |
s DPH |
|
1512510715
|
09.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
13.10.2025 |
16.10.2025 |