|
Faktúra |
20/2025
|
vozík
|
153,75 |
s DPH |
|
25403489
|
28.01.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
potraviny
|
363,18 |
s DPH |
|
670502976
|
29.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
potraviny
|
59,93 |
s DPH |
|
2530000123
|
29.01.2025 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
regeneravia prac.sily
|
594,00 |
s DPH |
|
250004
|
28.01.2025 |
city card |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
telekomunikacia
|
23,63 |
s DPH |
|
02253614467
|
24.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
refundacia internetu
|
7,50 |
s DPH |
|
14125000003
|
23.01.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditelka Mš |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
potraviny
|
459,13 |
s DPH |
|
1512510064
|
21.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
potraviny
|
64,77 |
s DPH |
|
670502168
|
21.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
21.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
potraviny
|
236,61 |
s DPH |
|
670502167
|
21.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
potraviny
|
76,62 |
s DPH |
|
28930000086
|
21.01.2025 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
potraviny
|
200,95 |
s DPH |
|
2530000041
|
15.01.2025 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
474/2025
|
meačný poplatok
|
21,54 |
s DPH |
|
1313400118
|
27.12.2024 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
plyn
|
6,47 |
s DPH |
|
5100034993
|
21.01.2025 |
SPP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
08 /2025
|
potraviny
|
83,42 |
s DPH |
|
20250128
|
21.01.2025 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Vyučtovanie el.energie
|
205,56 |
s DPH |
|
1416400138
|
20.01.2025 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
465/2024
|
pracovna obuv
|
1 295,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Pollák Ildikó |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
telekomunikacia
|
22,96 |
s DPH |
|
0225314467
|
20.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
odmenovanie zam.
|
35,00 |
s DPH |
|
202420797
|
18.12.2024 |
Raabe |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2024
|
telekomunikacia
|
449,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Földesi Peter |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
462/2024
|
nábytok
|
6 316.80 |
s DPH |
|
220241249
|
23.12.2024 |
Baribal |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |