|
|
Faktúra |
40/2026
|
potraviny
|
132,71 |
s DPH |
|
20260283
|
11.02.2026 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
potraviny
|
302,45 |
s DPH |
|
670604125
|
10.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
potraviny
|
85,68 |
s DPH |
|
2630000194
|
10.02.2026 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
potraviny
|
61,60 |
s DPH |
|
2601046
|
10.02.2026 |
Poľnohospodárske družstvo |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
obed dospelych režijné
|
122,40 |
s DPH |
|
7012600019
|
09.02.2026 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
bozp
|
209,10 |
s DPH |
|
2600157
|
09.02.2026 |
BESOFT, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
potraviny
|
416,77 |
s DPH |
|
2026002
|
09.02.2026 |
CUNGI s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
dospele obedy potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
7013600018
|
09.02.2026 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
elektrina
|
357,99 |
s DPH |
|
7181575068
|
09.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
telefon
|
14,35 |
s DPH |
|
1145610901
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
plyn
|
50,00 |
s DPH |
|
8641627045
|
04.02.2026 |
SPP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
potraviny
|
104,12 |
s DPH |
|
20260210
|
03.02.2026 |
LEBECO s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
potraviny
|
303,45 |
s DPH |
|
670603252
|
03.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
potraviny
|
59,50 |
s DPH |
|
2630000151
|
03.02.2026 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
potraviny
|
314,96 |
s DPH |
|
2026044
|
02.02.2026 |
Robert Szabó - Mäsiarstvo |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Emese Ollé |
vedúca ŠJ |
01.03.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
biologicky odpad
|
61,50 |
s DPH |
|
260400871
|
02.02.2026 |
CMT Group s. r. o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
vykon zodp.osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
20269419
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
internet
|
17,00 |
s DPH |
|
2026001824
|
02.02.2026 |
GútaNet, s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
účtovný program
|
30,44 |
s DPH |
|
5590047753
|
29.01.2026 |
dives |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
plyn
|
50,00 |
s DPH |
|
862226145
|
27.01.2026 |
SPP |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Zsuzsanna Bukor |
Riaditeľka MŠ |
|
30.01.2026 |