|
Faktúra |
|
Ikelp Jedáleň aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
vyúčtovanie elektriny
|
34,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
refundácia poistenia zodpovednosti
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
potraviny šj
|
212,45 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Tímea Oláhová |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
potraviny šj
|
219,53 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Tímea Oláhová |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
potraviny šj
|
304,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
ALFA MARKET |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Tímea Oláhová |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
potraviny šj
|
216,43 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Tímea Oláhová |
vedúca ŠJ |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
potraviny šj
|
150,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Tímea Oláhová |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
refundácia poistenia majetku
|
60,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
refundácia plynu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
obed dospelých suroviny
|
140,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
refundácia elektriny
|
78,84 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
refundácia internetu
|
8,77 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Mesto Kolárovo |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
príslušenstvo PC KŠU
|
74,59 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
furbify s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
potraviny šj
|
226,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Tímea Oláhová |
vedúca ŠJ |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
COMENIUS - Ped. inštitút |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
potraviny šj
|
174,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
PROJEKT-MARKET s. r. o. |
Školská kuchyňa a školská jedáleň Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy s VJM - Óvoda Brnenské nám.16, 946 03 Kolárovo |
Tímea Oláhová |
vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
detské ihrisko
|
5 792,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
Podpora programu
|
142,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
DATALAN, a.s. |
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda |
Mgr. Mariana Marosiová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
07.10.2022 |